北京市朝阳区工商业联合会
北京市朝阳区工商业联合会2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
十一、2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表(预算07表)
8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算10表)
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于恢复朝阳区工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市朝阳区委办公室《关于印发北京市朝阳区工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(朝办发[2002]17号)，设立北京市朝阳区工商业联合会。北京市朝阳区工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员服务科、组织科及宣传科。单位主要职责：
1、积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
2、宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
4、为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人是有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
5、组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
6、负责全区非国资委监管企业、工商联会员企业、商会(企业协会)类组织党建工作的统筹协调、政策制定和指导检查工作；党的组织建设、队伍建设及工会、共青团和妇女组织建设等工作；宣传指导企业文化建设、网络平台统战工作；负责非公经济组织党建课题研究和政策研究；负责区党建研究会非公党建研究分会工作。
7、贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
8、负责非公有制企业会员的精神文明建设工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区工商业联合会部门行政编制 17人，实际14人；事业编制0 人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、强化政治引领，增进非公经济人士政治共识
(1)学习贯彻党的十九大精神。开展面向工商联机关干部、基层党组织和广大非公有制经济人士的学习活动和主题教育活动。
(2)按照中央、市委、区委要求，结合非公实际，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
(3)围绕庆祝改革开放40周年和朝阳区建区60周年开展巡礼活动。
2、强化非公党建，促进规范化建设向基层延伸
(1)落实支部规范化建设全覆盖工作。对试点基层党组织继续做好经验总结和推广工作。按照“B(标准)+T(特色)+X(先进)”工作体系，以“一规一表一册一网”为主要内容和工作载体，全面开展规范化建设工作。
(2)推进党组织换届工作和基层党组织纪检工作。继续在全系统各基层党组织中做好纪律委员配备工作，建立非公工委直属党组织纪律委员微信交流群。对照党员从业自律要求，建立报送问题线索机制。
(3)深化分片联组工作机制。推进区委“一轴四网”区域化党建，依托“双服务、双报到、双评议”机制，加大共建协作组试点力度，探索行之有效的属地共建模式；推行组长副组长单位研商制度和轮席制度。
(4)落实党建经费保障政策。在政策范围内，重点落实“四项经费、两项补贴和两项返还”，同时加强监督管理。
(5)通过抓好非公企业出资人和党组织负责人这两个关键少数，充分发挥党组织在非公企业中政治核心和政治引领作用，实现党建促会建、促企建。
3、强化经济服务，推进亲清政商关系有效构建
(1)激发和保护企业家精神，营造企业发展良好环境。加大年轻一代企业家教育培养；搭建政企互动平台，邀请职能部门开展政策宣讲；继续开展好“益企互助共赢”推介会，为企业“减负增效”。
(2)继续推动亲清新型政商关系的构建。继续发挥政企沟通平台作用，倾听企业的利益发展诉求，深化对策建议的落实；促进混合所有制经济融合发展，优化民营经济发展环境；建立帮扶和关爱机制。
(3)推动民营企业更好承担社会责任。扎实开展“精准扶贫行动”，发挥好光彩公益基金平台作用，推行工商联执常委社会责任报告制度，争当“朝阳区光彩公益之星”。组织开展好先进典型和优秀案例推荐。
(4)提升管理服务企业水平。打造“智慧工商联”，引入大数据对朝阳区民营企业进行管理，提升工商联服务民企的效率和能力；立足“一带一路”和京津冀协同发展，服务引导民营企业有序合规“走出去”，促进企业转型升级。
4、抓好顶层设计，推进党建会建活力迸发
(1)以完善顶层设计推动工作。实施《北京市朝阳区工商联发展规划(2017—2021)》，深入推进“1+2+6+N”的工商联管理模式，引导企业和企业家在新常态下发挥更积极有效的作用。
(2)持续推进“五心工程”。深化以“学教育心、守纪安心、文化修心、帮扶贴心、服务暖心”为主要内容的“五心工程”，开展“会员企业接待日”活动，帮助企业解决困难，通过品牌带动党组织与企业共同提高，党员与员工共同进步。
(3)深入开展品牌建设。在2017年品牌创建基础上，选择基础较好、亮点突出的党组织，深入调研，开展品牌培育工作，巩固和提升老品牌，发掘和提炼新品牌，进一步增强朝阳非公党建凝聚力和影响力。
5、强化调查研究，促进企业发展难题破解
(1)加大调查研究。结合十九大精神学习贯彻，开展“大走访大调研”活动，走访政府相关部门，深入基层企业，加强问题导向，了解企业在经济发展、党建工作中的重点、难点问题；组织特邀顾问单位深入企业了解需求，促进政企互动；依托非公党建研究分会，在非公企业中实施分类立项和全程指导，形成一批可转化的研究成果。
(2)打造工商联工作“朝阳模式”。全面总结提升区工商联以往工作实践经验，进一步加强工商联组织、制度、能力和作风建设，打造工商联工作的“朝阳模式”，做全国“五好”工商联和“四好”商会的典范。
6、强化宣传舆论，促进优秀非公人士典型培育
(1)加强意识形态和网络舆情工作。充分利用基层组织和社会组织优势资源，开展十九大精神宣传展览展示活动，在非公企业树立正面舆论导向。加强对基层党组织负责人、党务工作者、党员及入党积极分子和非公有制经济人士教育培训，落实好意识形态工作责任制。规范网络日常监管，确保网络舆情安全。
(2)开展“七一”巡礼活动。在“七一”前夕，围绕中国共产党成立97周年、改革开放40周年、朝阳区建区60周年，在基层党组织和会员企业中树立一批优秀党组织、党组织负责人、党务工作者、党员及优秀企业、企业家、员工典型，以榜样的力量鼓励和激发基层党员和企业员工的爱党、爱朝阳、爱企业的情怀和热情。
二、收入预算说明
2018年收入预算887.7316万元，比2017年745.07万元增加142.6616万元，增长19.15%其中：财政拨款887.7316万元，比2017年745.07万元增加142.6616万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算340.36万元，占总支出预算38.34%，比2017年327.45万元增加12.91万元，增长3.94%。
(二)项目支出预算547.3716万元，占总支出预算61.66%，比2017年417.62万元增加129.7516万元，增长31.07%。增加原因为:新党组织成立项目等项目出现预算增长。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区工商业联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3.99万元。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.33万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.66万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区工商业联合会部门政府采购预算总额94.34万元，其中：政府采购货物预算31.72万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算62.62万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区工商业联合会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.43万元。
机关运行经费指： 机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
十、国有资产占用情况
固定资产总额116.931110万元，其中：汽车2辆，34.074444万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
十一、2018年部门预算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）